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?第一部分?概況

　　一、本部門職責?

　　1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況；?

　　2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產；?

　　3、制定并組織實施建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；?

　　4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊犯罪維護社會安定；?

　　5、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；?

　　6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚：?

　　7、完成上級政府交辦的其它事項。?

　　二、部門決算單位構成和人員情況?

　　沁源縣中峪鄉人民政府屬于行政單位，一級預算單位。下設18個站所：辦公室、財政所、民政所、司法所、婦聯、環境衛生站、經管站、林管站、鄉核算中心、文化站、企管站、計生服務所、統計、團委、農科、綜治、扶貧、禁毒站。截止2019年12月31日，沁源縣中峪鄉人民政府實有人數32人，其中在職人員27人，離休人員5人。?

　　三、部門決算編報范圍?

　　沁源縣中峪鄉人民政府一級預算單位。?

　　第二部分 ?2019年度部門決算報表?

　　1、收入支出決算表（見附表）?

　　2、收入決算表（見附表）?

　　3、支出決算表（見附表）?

　　4、財政撥款收入支出決算表（見附表）?

　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（見附表）?

　　6、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（見附表）?

　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表）?

　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）?

　　9、部門決算公開相關信息統計表（見附表）?

　　第三部分 ?2019年部門決算情況說明?

　　（一）2019年度部門決算數據變動情況及原因?

　　我單位2019年收入總額12326012.48元，較上年減少4485287.52元，原因為2018年產業觀摩贏得獎金，2019年沒有。其中財政撥款收入11640983.92元。上年結轉和結余685028.56元，其中基本支出結轉284623.96元，項目支出結轉400404.6元。?

　　本年支出11640983.92元，較上年減少5086616.08元，原因為2018年產業觀摩贏得獎金，2019年沒有。基本支出5111356.39元，占本年支出44%，項目支出6949232.35元，占本年支出56%。?

　　其中按照功能科目分一般公共服務支出3655378元，公共安全支出25000元，文化旅游體育與傳媒支出76914元，社會保障和就業支出1305353.01元，衛生健康192064.56元，節能環保支出371280元，城鄉社區支出95735元，農林水支出3759531.35元，住房保障支出994952元，災害防治及應急管理支出1164776元。?

　　2019年一般公共預算財政撥款按照經濟分類支出12060588.74元，其中工資福利支出2609227.25元，對個人和家庭的補助支出5486310.35元，商品和服務支出3095271.14元，資本性支出869780元。?

　　年末結轉和結余265423.74元，減少454076.26元，其中基本支出結轉110464.07元，減少132635.93元，項目支出結轉和結余154959.67元，減少321440.33元。?

　　（二）“三公經費”支出情況及原因?

　　2019年度“三公經費”支出42618.67元，比上年減少7381.33元。原因為厲行節約。主要是公務用車運行維護費42618.67元。公務出國和公務接待均為無。?

　　（三）機關運行經費支出情況及原因?

　　2019年度我單位機關運行經費支出總額1241599.14元，比上年減少27600.86元。機關厲行節約，減少開支。具體為商品服務支出1192796.14元，辦公費288656.8元，印刷費48632.8元，咨詢費20000元，電費175008.34元，郵電費10360元，差旅費9930元，維護費55119.3元，會議費2565元，專用材料費13174元，勞務費180723元， ?公務用車運行維護費36818.67元， ?其他交通費用92647.84， ?其他商品和服務支出259160.39元，資本性支出48803元。?

　　（四）政府采購支出情況?

　　2019年我單位實際采購金額63400元，用于購置貨物，如會議桌椅和柜子等。?

　　（五）資產占有情況?

　　1、資產總量及變動情況：我單位資產總額4220073.74元，主要由以下三部分構成：流動資產265423.74元，非流動資產3954650元。?

　　2、凈資產情況：凈資產總額4220073.74元，?

　　3、我單位共有2輛公務用車，價值193876元。?

　　4、我單位共有房屋面積4520平方米，價值2573280萬元。?

　　5、其他國有資產占有使用情況：無。?

　　單位資產配置嚴格按規定辦理，由所屬站所提出申請，?

　　辦公室資產管理登記上報，鄉領導審批，辦公室采購（包括去政府采購申報審批備案），財務付款，物資驗收入庫，申請部門辦理領用手續，資產部門登記入帳。辦公室、辦公用品科學合理分配。資產報廢處置經由局和財政國資部門審批批復后處置。?

　　（六）單位績效評價工作情況及評價結果?

　　2019年我單位實行績效評價目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款200000元。開展情況：中預村移民項目缺口資金已完成。評價結果：評價績效良好。?

　　第四部分 ?名詞解釋?

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

　　（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

　　（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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