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  (一)主要職能 

　　1、主管全縣農業生產、教育、科研、推廣、農業環保、農業資源綜合開發，編制種植業發展規劃，指導全縣農業結構調整，實施農業可持續發展戰略，確保農業持續發展和農民收入的持續增加。 

　　2、在產前、產中、產后服務中，組織產供銷企業和各種專業協會大力發展綠色農業和有機農業，實施標準化生產，提高農產品的科技含量，提高技術轉化率。組織進行農產品的冷藏、加工、銷售，促進農產品的增值，增強農產品的市場競爭力。 

　　3、加強農業資源的監測，搞好農業信息工作，掌握耕地的利用保護，農業生產的動態狀況，加強農業投入品的質量標準化監測管理和植保品種，產品進出口的檢疫等工作。 

　　4、搞好不同層次的農業科技教育，農民職業技術培訓，造就眾多技術人才和農村致富能手。 

　　5、宣傳貫徹上級有關農業法律法規，嚴格依法行政，做好農業專項執法，為農業生產的正常進行提供有效的保障。 

　　6、負責定期收集、分析、綜合全縣農業生產進度以及農業生產抗災救災等工作。 

　　7、負責組織和指導全縣社會主義新農村建設。 

　　8、承辦縣人民政府和上級業務部門交辦的其他工作。 

　　(二)部門決算單位構成 

　　2019年部門決算編報范圍為縣農委機關和所屬事業機構，包括 3個職能科室和6個事業機構：綜合辦公室、農村工作股、農產品質量安全監管股、農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、中央農業廣播電視學校沁源分校、植保植檢站、種子站、區域農業技術推廣站。 

　　(三)人員情況 

　　核定縣農業委員會行政編制14人，實有人數14人;事業機構編制86人，實有人數57人；離退休人員48人。 

　　第二部分　2019年度部門決算報表 

　　收入支出決算總表(見附表) 

　　收入決算表(見附表) 

　　支出決算表(見附表) 

　　財政撥款收入支出決算總表(見附表) 

　　一般公共預算財政撥款支出決算表（一）(見附表) 

　　一般公共預算財政撥款支出決算表（二）(見附表) 

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表) 

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表) 

　　部門決算公開相關信息統計表(見附表) 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明  

　　(一)2019年度部門決算數據變動情況及原因  

　　我單位2019年度收入46,586,545.73元，其中:一般公共服務支出427000元，社會保障和就業支出799470.29元，醫療衛生與計劃生育支出340436.99元、農林水支出44478630.45元、住房保障支出541008元。年初結轉和結余7,202,199.40元。支出23,824,639.04元，按照支出功能分類，其中：一般公共服務支出150480.00元，社會保障和就業支出799470.29元、醫療衛生與計劃生育支出340436.99元、農林水支出21993243.76元、住房保障支出541008.00元；按照支出經濟分類，其中：工資福利支出7,001,046.28元、商品和服務支出4131106.89元、對個人和家庭的補支出9786785.87元、資本性支出128,900.00元、對企業補助2,776,800.00元。年末結轉和結余29964106.09元（其中，基本支出結轉和結余341336.00元，項目支出結轉和結余29622770.06元）。 

　　2019年度部門決算本年收入46,586,545.73元，同比2018年27,646,156.35元增加18940389.38萬元，增加的主要原因是多了高標準農田建設項目資金和農村改廁專項資金。2019年度本年支出23,824,639.04元，同比2018年39,443,048.42元減少15618409.38元，減少的主要原因是由于高標準農田建設項目當年才完成招投標，沒有支出項目資金。年末結轉和結余29964106.09元，同比2018年7,626,968.22元多了22337137.87元，主要原因也是由于高標準農田建設項目資金和農村改廁專項資金到位遲，項目需要根據項目進度撥付資金。  

　　我單位2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年支出0萬元。 

　　（二）國有資產占有使用情況 

　　1.流動資產情況 

　　年末結轉和結余資金29964106.09元。 

　　2.車輛情況 

　　我委年末車輛8輛，其中：農技推廣服務車7輛、農藥運輸車1輛。價值503270元。 

　　2.房屋土地情況 

　　我委年末房屋面積3938.25平方米，價值7177983元。 

　　3.單價50萬元以上設備情況 

　　單價50萬元以上專用設備1臺，價值529500元。 

　　4.其他國有資產占有使用情況 

　　其他固定資產總值4614736.55萬元。 

　　固定資產增減變動原因說明  

　　2019年末固定資產總值為12,825,479.55元，較2018年12,745,479.55元增加了80000.00元，主要是增加了了一套植物保護專用設備。 

　　（三）政府采購情況說明 

　　2019年政府采購預算2994941.5萬元，實際采購2994941.5元，其中：貨物2908941.5元，服務86000元。較2018年3,377,810.00元減少382868.5元。主要少了工程建設支出。采購項目主要是農業生產補貼貨物（地膜、化肥、農藥等）、實施鄉村振興戰略規劃編制項目服務。 

　　（四）機關運行經費情況 

　　2019年機關運行經費465,524.97元，其中：商品和服務支出465,524.97元（包括辦公費59298.6元、印刷費8076元、咨詢費10000元、水費2507元、電費21585.75元、郵電費29019元、差旅費23128元、維修費14075元、會議費28540元、專用材料費13500元、勞務費56000元、福利費9955元、其他交通費用108275.63元和其他商品服務支出81564.99元）。無“三公經費”支出，公務用車多為平臺派車。 

　　（五）預算績效評價情況 

　　2019年我單位實行績效目標申報的項目20個，涉及一般公共預算撥款39441114.3元。預算績效評價結果合格。 

　　（六）“三公”經費

　　無

　　第四部分：名詞解釋 

　　財政撥款收入：指財政當年撥入的資金（含中央、省、市下達的專項資金）。 

　　年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化，無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　“三公”經費：指用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 

　　機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

　　C:\fakepath\山西省沁源縣農業委員會.XLS